同志们:
现在,我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。
一、公司系统在集团公司党组的正确领导下,真抓实干,克服困难,实现了 “时间过半、任务过半”的目标
上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征:
(一)电力生产和基建安全形势总体良好。
上半年,未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故,未发生特别重大事故,未发生责任性重大设备事故,未发生垮坝和水淹厂房事故,未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次,同比增加1次;发生一般设备事故2次,同比减少7次;发生设备一类障碍77次,xx原创 同比减少48次;发生非计划停运108次,同比减少135次。
(二)在电力供应紧张形势下,充分挖掘现有机组潜力,克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响,发电量和售电量保持稳步增长。
上半年,集团公司发电量637.91亿千瓦时,同比增长5.84%,完成全年计划的50.49%。其中:火电537.48亿千瓦时,占总发电量的84.26%,同比增长4.97%;水电100.43亿千瓦时,占总发电量的15.74%,同比增长10.75%。
从区域来看,华北地区的发电量占集团公司总发电量的20.45%,同比增长6.55%;东北地区占16.5%,同比增长7.82%;华东地区占31.4%,同比增长1.48%;华中地区占23.21%,同比降低3.03%;西北地区占8.45%,同比增长65.28%。
火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时,同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。
水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少,来水相对偏枯,发电量均有所下降。福建减少2.51亿千瓦时,同比降低43.36%;江西减少2.26亿千瓦时,同比降低64.51%;湖南减少7.05亿千瓦时,同比降低15.12%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好,发电量增加21.28亿千瓦时,同比增长65.28%。
新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量11.37亿千瓦时,占发电量增量的32.3%,为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。
上半年,售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量593.05亿千瓦时,同比增长5.93%。其中:火电493.78亿千瓦时,水电99.27亿千瓦时。
(三)供电煤耗和综合厂用电率均有下降,节能降耗工作取得成效。
上半年,集团公司综合厂用电率7.03%,同比下降0.43个百分点。其中:火电8.13%,同比下降0.33个百分点;水电1.16%,同比下降0.62个百分点。
上半年,集团公司供电煤耗366.74克/千瓦时,同比下降1.04克/千瓦时。
(四)销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。
上半年,集团公司实现销售收入137.87亿元,同比增长10.11%,与预算执行进度基本同步。其中:电力销售收入132.76亿元,占总销售收入的96.29%,同比增长9.97%;热力销售收入3.74亿元,占总销售收入的2.71%,同比增长7.65%。
电力收入中,火电114.1亿元,占电力收入的85.95%,同比增长10.39%;水电18.65亿元,占电力收入的14.05%,同比增长7.47%。电力收入增加中,七成来自于电量增长,三成来自于电价提高。
上半年,平均售电价格226.13元/千千瓦时,同比提高6.03元/千千瓦时。其中:火电受7厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响,售电均价同比提高8.93元/千千瓦时。水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高,售电均价同比下降7.01元/千千瓦时。
上半年,全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长。全资、控股公司电力收入同比增长12.25%,内部核算电厂电力收入同比增长4.96%。
(五)固定成本得到有效控制,但因电煤价格不断攀升,总成本未能控制在预算执行进度之内,成本增长远高于收入增长。
上半年,集团公司销售总成本118.92亿元,为年度预算的51.06%,同比上升14.04%,高于收入增长3.93个百分点。其中:电力产品销售成本112.51亿元,占销售总成本的94.61%,同比上升13.83%;热力产品销售成本5.41亿元,占销售总成本的4.55%,同比上升16.32%。
电力成本中,火电成本100.57亿元,占电力成本的89.39%,同比上升13.19%;水电11.94亿元,占电力成本的10.61%,同比上升19.53%。
从电力成本构成来看,燃料成本占电力成本51.4%,同比上升2.9个百分点;水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度58.13%,其他成本项目均控制在50%以内。
燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年,电力燃料成本同比增加9.88亿元,上升20.03%;其中:因煤炭价格大幅度上涨,增加燃料成本6.99亿元。火电售电单位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。
从单位看,内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年,内部核算电厂成本同比上升3.43%,全资、控股公司成本同比上升15.04%。
(六)在电力利润下降、热力增亏的情况下,由于财务费用大幅下降、营业外支出减少,保持了利润的基本稳定。
上半年,集团公司实现利润10.68亿元,同比减少0.24亿元,下降2.17%,其中:电力产品利润同比下降8.02%;热力亏损1.71亿元,同比增亏43%。
从利润形成结构来看,财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因。通过优化债务结构,降低资金成本,规避汇率风险,财务费用同比减少1.48亿元。营业外支出同比减少0.55亿元。
从各单位利润完成情况来看,上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长,全资及控股公司实现利润同比下降3.41%。累计亏损单位20家,减少1家。亏损单位的亏损额由上年同期的3.39亿元,下降到1.9亿元,减亏1.49亿元。
上半年财务状况保持稳定。合并资产总额899.27亿元,同比增长9.34%;负债总额573.75亿元,同比增长 13.1%;所有者权益235.23亿元,同比增长1.14%。资产负债率63.8%,同比升高2.12个百分点。
(七)固定资产投资按计划实施,发展布局和结构调整取得明显成效,前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要。
上半年,固定资产投资16.17亿元,完成年计划的40.77%。实际到位资金31.13亿元,其中:资本金0.96亿元,银行贷款6.38亿元,企业债券22.4亿元,利用外资0.58亿元,其它资金0.81亿元。
上年结转建设规模322.6万千瓦。上半年新开工大连泰山等两个热电项目共28.5万千瓦。投产碗米坡1#和2#水电机组、白鹤二期1#机组、通辽六期5#和6#供热机组,共49.6万千瓦。到6月底,在建规模共301.5万千瓦,其中:水电占85.57%,火电占14.43%;大中型基本建设规模占94.53%,“以大代小”技改规模占5.47%。
目前,开展前期工作的项目共73项7069.1万千瓦。其中:已上报开工报告52.5万千瓦,已批可研报告300万千瓦,已批项目建议书620.5万千瓦,已上报可研报告待批483.5万千瓦,已上报项目建议书待批2149万千瓦,正在开展初可和规划的3463.6万千瓦。
从布局和结构上看,分布范围由组建初的17个省份发展到目前的22个省份。其中:黄河上游和沅水等流域上的水电项目13个共1083.6万千瓦,辽宁核电和山东海阳等8个核电项目,蒙东等煤电基地的煤电项目、其它新建和扩建煤电项目50个共4255.5万千瓦,天然气发电项目2个共130万千瓦。
(八)生产规模扩大,现价工业总产值增加,职工人数减少,劳动生产率进一步提高。
截止6月末,集团公司系统职工期末人数75273人,比上年同期减少969人,比20**年末减少522人。
以现价工业总产值计算,上半年集团公司全员劳动生产率为31.33万元/人,同比提高16.4%。其中:火电企业劳动生产率30.65万元/人,同比提高15.8%;水电企业46.12万元/人,同比提高21%。
同志们,我们在面临诸多非常尖锐和复杂的矛盾面前,能够形成经济运行的良好局面,是非常不容易的。比较而言,我们是在老小旧机组比较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、新机组投产压力大的情况下,保持了生产、基建的安全稳定局面;我们是在煤电油运供需矛盾突出、新增生产能力相对不多、市场结构发生新的不利变化、南方来水偏枯的情况下,实现了发电量的稳定增长;我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料成本增加的情况下,保证了经济效益基本稳定,亏损面没有扩大,亏损额大幅下降;我们是在成立之初发展项目严重不足、电源前期竞争极其激烈的情况下,初步为合理布局、结构调整和产业技术升级,进行了规划储备;我们是在着力消除旧的体制、机制性障碍的变革探索实践过程中,认真贯彻年初工作会议精神,坚持以增收节支,促进经济效益的稳步提高,坚持以业绩评估,促进经营管理水平的全面提升,坚持以改革创新,促进管理体制和经营机制的根本转变。是公司系统全体干部员工齐心协力、坚强拼搏的结果。
二、经营形势严峻,机遇与挑战并存,内部管理仍有薄弱环节,完成全年任务还很艰巨,要把握主要矛盾,趋利避害,巩固和发展上半年良好势头
综观当前和今后的经营工作:
第一,外部市场环境存在诸多不利因素。一是电煤供应紧张、煤质下降、价格大幅上扬,严重危及设备运行的安全性和经济性,严重影响经济效益的稳定和提高。上半年,集团公司供煤量低于耗煤量,截止6月底,实际库存煤同比下降69.65万吨,下降幅度达33.92%。阜新、娘子关、平圩、姚孟等大部分电厂库存煤经常处于警戒线以下,造成部分机组降负荷运行,甚至被迫停机检修。入厂煤平均低位热值同比下降5.09%,造成设备磨损严重,锅炉效率降低,辅机耗电增加,助燃用油上升。上半年,因电煤价格上涨,集团公司增加燃料成本高达近7亿元,已有的电价政策难以平衡。进入七月份后,第三轮煤价上涨又起,河南、山西、东北等地区煤炭企业纷纷要求涨价,有的煤炭企业要求计划内价格增长幅度高达44%,几乎影响到所有火电企业,给正常生产经营带来严峻挑战。二是电力市场不规范和市场结构变化存在不利影响。在国家多次规范电价管理的情况下,上半年,批准的基数电量安排不到位、自行组织竞价和计划外电量、压低或变相降低电价的现象,在相当多的地区仍然存在。一些区域因市场结构变化等原因,造成市场份额下降。如上半年,上海地区区外来电的增加和新机组投产,使集团公司电厂的发电量同比大幅降低。上海用电量同比增长13.2%,上海当地电厂发电量同比增长1.2%,集团公司电厂发电量同比下降5.76%。受水情不好影响,有些电厂有价无量,争取到的电价政策不能发挥作用,下半年难以出现恢复性增长。三是银根适度紧缩,银行实际执行利率上浮空间扩大,实际利率上升,将加大资金成本,也增加了电热费回收难度。
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