洗煤厂ISO902017质量保证体系运行情况简介

尊敬的省审核中心的二位专家：
首先对你们来到***进行质量体系监督审核表示热烈的欢迎，并对审核中心的诸多领导和专家长期以来对我们的培育、关怀和帮助表示忠心的感谢。下面我就***焦煤分公司洗煤厂质量体系近一年来的运行情况向审核组做简要汇报。
20**年***焦煤分公司为进一步提高企业的整体素质和管理水平，以优质的产品去赢得市场和用户，在质量体系的管理上与国际标准接轨，于3月初在洗煤厂开展了iso国际质量体系贯标认证工作，依照确定的质量方针和质量目标，进行了质量体系四个层次的文件编写工作，包括《质量手册》、19个程序文件、52个三级文件和120种质量记录，确定了10个工序控制点，整个体系覆盖了包括领导层、煤质计量科等7个职能科室和3个主要生产车间，初步形成了文件化的质量体系。20**年6月初进行了体系的试运行，在运行过程中对部分程序、三级文件进行了修改，保证了标准中要素实施的有效性和符合性，并分别于20**年7月底和8月末进行了第一次内部质量审核和管理评审，对内审中提出的10个不合格项进行了纠正和验证，对管理评审中提出的3个质量改进措施进行了跟踪验证，保证体系满足国标要求并能够正常运行。同时于20**年9月底通过了中国方圆委方圆标志认证中心的初次审核，对审核组审核出的4个不合格项，按照纠正措施计划逐项落实，并通过了审核组的验证，于20**年10月26日取得质量体系认证证书。
通过初次审核和取得证书以来，洗煤厂将质量体系的运行纳入了日常生产管理工作的范围，制定了质量体系运行的管理办法，实行了领导负责，分系统管理，并认真考核兑现。在运行过程中，认真贯彻执行“依靠科技进步，精细质量管理，保证产品质量，满足用户需求”的质量方针，围绕“实现销售精煤批合格率100%”的质量目标，首先从加强入厂原料煤采购质量控制着手，由煤质计量科根据《采购程序》对入厂原料煤中60%的外矿采购原煤进行控制，确定了合格分承包方，对分承包方定期评价，发现其质量出现问题，及时通知整改并调整调入结构，确保了调入原煤的质量合格，使入洗原料煤灰分整体下降了3%，把握了质量的源头。其次在生产过程控制中由洗煤生产科根据《生产计划控制程序》和《工艺过程控制程序》对生产过程实行计划控制和工艺生产过程控制，并制定了详细的生产作业计划，确定了10个工序点，在生产过程中严格控制各工序的质量，加强了各工序的检查力度，发现问题，现场反馈及时整改，并对关键工序制定了详细的作业指导书，要求岗位司机严格按作业指导书进行操作和调整，确保了各工序点的质量的合格与稳定，全年精煤小区间稳定率提高了5个百分点。第三对入厂原料煤、生产过程和最终产品产生的不合格品及体系运行过程中产生的不合格项，由煤质计量科严格按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》进行了控制，及时下发了不合格报告和纠正措施通知单，对纠正和预防措施的实施进行了跟踪验证，并对潜在的不合格因素进行了预防控制。另外，根据《产品的标识和可追溯性程序》及《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》，对各产品的标识、贮存、防护以及装车过程进行了控制，使产品贮存明确并具有可追溯性，搬运过程不受污染，并进行明确的交付。同时根据《服务程序》做好产品的售前、售中、售后服务，并服务信息及时反馈，用于指导生产及采取相应的纠正和预防措施。通过这一系列按程序的运行，使产品从原料煤购入、生产加工到销售的全过程得到了控制，洗煤产品质量稳步提高，从20**年9月—20**年5月共销售精煤302批，61.73万吨，合格率过100%，实现了我们的质量目标，受到了各用户的广泛好评。
20**年6月初和中旬，洗煤厂分别按年初计划组织了第二次内部质量审核和管理评审，对质量体系覆盖的所有要素、部门进行了审核，查出了5个不合格项，并开出了不合格报告，提出了纠正措施计划，并进行了跟踪验证。管理评审中就体系运行一年来以及质量方针、目标的适宜性和有效性进行了评审，通过内审和评审了解了洗煤厂一年来质量体系的运行状况，洗煤厂质量体系满足iso9002标准要求，体系运转正常，质量方针和目标适宜于体系要求，能够满足用户的需要和市场的需求。同时，在审核中也暴露出了一些的不足：部分质量记录填写不规范；个别程序文件相互之间在实际运行过程中衔接不紧密等等。这些问题有待于我们在下一阶段进一步改善。
总之，经过一年来质量体系的运行，使我们充分认识到质量体系的有效运行，大大地提高了我们的质量管理水平，职工的质量意识行为得到了加强，产品质量稳步提高，整体质量管理工作实现了有序化、正规划。今后我们在体系运行过程中，将更加积极的加强各种形式的培训，加深职工干部对质量体系的理解深度，改进个别程序文件中的不足，密切程序之间的衔接，使质量体系进一步健全和完善，运行有效，推动产品质量的稳定提高，达到更好的经济效果。